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四川省体育彩票管理中心2017年部门决算编制说明

2018-09-03 10:00 四川体彩网

 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能 

  四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位,实行独立核算,自收自支管理,在四川省体育局的领导下,在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下,研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度,组织、监督、管理体育彩票的发行销售工作。 

  (二)2017年重点工作完成情况 

  1.2017年体育彩票销售情况  

  2017年,全省销售体育彩票47.16亿元,全年筹集公益资金13.31亿元。 

  2. 2017年全省体育彩票工作情况 

  (1)党建工作。一是常态化开展“两学一做”主题教育。二是扎实开展各项党建工作。三是加强党风廉政建设。 

  (2)市场营销工作。一是积极开展乐透型彩票玩法营销。二是开展了“竞彩达人王”争霸赛、超级足彩季全国3亿元大派奖等竞猜型彩票营销活动。三是根据总局中心统一安排开展了即开型彩票二次抽奖促销活动。 

  (3)渠道建设保障工作。一是强力推进渠道发展工作。二是加大了渠道管理系统的管理和使用力度。三是推进渠道发展战略规划实施。四是积极做好网点服务保障工作。 

  (4)宣传工作。一是大力提升公益公信的品牌形象。二是不断拓展宣传平台,着力开展营销宣传工作。三是强化宣传费规范使用管理。 

  (5)队伍建设工作。一是公开选人用人。二是强化员工培训,努力提高员工素质。三是优化员工绩效考核体系。四是加强团队建设。 

  (6)安全保障工作。持续将安全工作列为重要的基础性工作,认真落实 “安全一票否决” ,“谁主管,谁负责”和“一岗双责”等工作要求。全年执行采购预算7028万元,完成采购项目44个。进一步加强了资产管理,完成了年度资产盘点和废旧物资处置工作。 

  二、部门概况 

  四川省体育彩票管理中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

  三、收支决算总体情况说明 

  2017年四川省体育彩票管理中心本年收入合计13517.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入13076.3万元,占96.74%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入440.82万元,占3.26%。 

  由于本部门2017年首次纳入部门预决算管理,无2016年对比数据。

  2017年四川省体育彩票管理中心本年支出合计14723.19万元,其中:基本支出687.09万元,占4.67%;项目支出14036.1万元,占95.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  由于本部门2017年首次纳入部门预决算管理,无2016年对比数据。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收、支总计13076.3万元。 

  由于本部门2017年首次纳入部门预决算管理,无2016年对比数据。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出0万元。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.29万元,完成预算45.55%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是我部门认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定,从严控制我部门“三公”经费开支。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 

  1.因公出国(境)经费支出0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出7.29万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆。 

  公务用车运行维护费支出7.29万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  3.公务接待费支出0万元。 

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 

  2017年政府性基金预算拨款支出12982.11万元。 

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年,四川省体育彩票管理中心机关运行经费支出0万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年,四川省体育彩票管理中心政府采购支出总额6648.75万元,其中:政府采购货物支出4638.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2010.05万元。主要用于彩票销售系统运行维护,彩票销售营销宣传。授予中小企业合同金额5767.94万元,占政府采购支出总额的86.75%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2017年12月31日,四川省体育彩票管理中心共有车辆45辆,其中:一般公务用车6辆、其他用车39辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况 

  1.绩效目标管理情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门无一般公共预算项目支出。 

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分77分,存在的问题: 

  (1)预算编制的准确性及预算执行进度监控有待进一步提高; 

  (2)绩效目标管理方面还应加强; 

  (3)还应提高部门整体绩效目标和部门工作目标完成效率。 

  下一步改进的措施是:认真总结绩效目标管理工作存在的问题,对照上级部门检查要求和建议,结合自身实际情况,发挥已有优势,补齐绩效管理中的项目短板,不断提高资金的使用效率,取得更好的经济、社会生态效益。 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

4

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

0

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(4)

3

质量指标(4)

3

时效指标(4)

3

成本指标(4)

3

经济效益(4)

3

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

 2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川省体育彩票管理中心

彩票销售渠道建设费、市场营销宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、聘用人员工资福利支出等

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

10
绩效目标   

明确性

5

4

合理性

5

4

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

2

3分)
项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

3

完成时效

5

3

完成成本

5

3

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

2

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

8

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度   

10

8

总分

77

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代扣代缴个人所得税手续费。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  9、其他支出:指反映体育彩票销售机构业务费用支出 

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  12、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:

    2017年度部门决算公开表.xls
 

(编辑:四川体彩网)